CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
019675
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Urbano
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO CONTRATO Nº46/2021CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACIONAL E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTICIMENTO DE ÁGUA, NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, CUJA EMPRESA BENEFICIADA FOI A PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JOÃO LISBOA/MA. PRÉ-EMPENHO Nº305. PROC.54536/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001180 | 19/11/2021 | 105.879,74 | 105.879,74 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO Nº46/2021CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACIONAL E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTICIMENTO DE ÁGUA, NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, CUJA EMPRESA BENEFICIADA FOI A PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JOÃO LISBOA/MA. PRÉ-EMPENHO Nº305. PROC.54536/2021.
|
2021NE001180 | 19/11/2021 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DE EMPENHO 2021NE0001180 POR CONTA DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO/2021,POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA.
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2021NE001579 | 01/12/2021 | -20,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO COMPLEMENTA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº46/2021 NF.922, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM,
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2021NL008157 | 24/12/2021 | 0,00 | 105.879,74 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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