CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
30/11/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
234459/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de novembro/2021 correspondente a adicionais,gratificacao tecnica, dif. gratificacao tecnica, adicional por qaualificacao, hora extra especial, adicional de servico extra CET PGCE diferencA DE ADICIONSAL DE SERVICO EXTRA, DIFERENCA DE HORA EXTRA, DIFERENCA DE HORA EXTRA ESPECIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001300 | 30/11/2021 | 530.854,98 | 530.854,98 | 530.854,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de novembro/2021 correspondente a adicionais,gratificacao tecnica, dif. gratificacao tecnica, adicional por qaualificacao, hora extra especial, adicional de servico extra CET PGCE diferencA DE ADICIONSAL DE SERVICO EXTRA, DIFERENCA DE HORA EXTRA, DIFERENCA DE HORA EXTRA ESPECIAL
|
2021NE001300 | 30/11/2021 | 530.854,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de novembro/2021 correspondente a adicionais,gratificacao tecnica, dif. gratificacao
|
2021NL006748 | 30/11/2021 | 0,00 | 530.854,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003477 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.691,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003457 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.648,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003440 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.362,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003459 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.701,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003456 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.186,49 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003472 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.916,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003458 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.751,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003464 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.424,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003463 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003442 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.061,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003441 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.035,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003476 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 819,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003460 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 700,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003471 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 609,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003469 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003462 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 491,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003466 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003467 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003443 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003475 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 330,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003473 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003461 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 175,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003455 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003468 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003465 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003474 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003470 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081840 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 426.762,45 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003582 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.653,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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