CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
002810
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
210415/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao nda folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001014 | 29/10/2021 | 4.939,66 | 4.939,66 | 4.939,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao nda folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2021
|
2021NE001014 | 29/10/2021 | 4.939,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao nda folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2021
|
2021NL005649 | 29/10/2021 | 0,00 | 4.939,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071058 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.939,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
