CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
184889/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTA SECRETARIA, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000871 | 27/09/2021 | 15.722,53 | 15.722,53 | 15.722,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTA SECRETARIA, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE
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2021NE000871 | 27/09/2021 | 15.722,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTA SECRETARIA, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE
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2021NL004427 | 27/09/2021 | 0,00 | 15.722,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062686 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.722,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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