CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/07/2021
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
141616/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacaacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente ao auxilio transporte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000506 | 28/07/2021 | 15.184,80 | 15.184,80 | 15.184,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacaacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente ao auxilio transporte
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2021NE000506 | 28/07/2021 | 15.184,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacaacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente ao auxilio transporte
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2021NL003024 | 28/07/2021 | 0,00 | 15.184,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045927 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.184,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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