CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/07/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
141616/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente a Adicionais, Grat. tecnica, Adic. por qualificacao, Hora extra especial, Adic. servico extra e CET PGCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000501 | 28/07/2021 | 447.033,71 | 447.033,71 | 447.033,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente a Adicionais, Grat. tecnica, Adic. por qualificacao, Hora extra especial, Adic. servico extra e CET PGCE
|
2021NE000501 | 28/07/2021 | 447.033,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de julho/2021 correspondente a Adicionais, Grat. tecnica, Adic. por qualificacao, Hor
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2021NL003025 | 28/07/2021 | 0,00 | 447.033,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP001528 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.910,45 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001523 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.444,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001488 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.417,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001489 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.279,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001492 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.313,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001531 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.893,78 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001505 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.881,39 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001527 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.495,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001509 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001491 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001526 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 817,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001490 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 689,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001514 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001513 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 434,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001511 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001520 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001508 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001506 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001510 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 259,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001507 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 247,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001533 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001512 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001524 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001525 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001522 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
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2021PP001521 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046181 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 358.404,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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