CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
25/06/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
116095/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2021 correspondente a Adicionais Grat. Tecnica, Adic. ¿por qualificacao, Hora Extra Especial, Adic. Servico Extra e CET PGCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000413 | 25/06/2021 | 451.945,84 | 451.945,84 | 451.945,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2021 correspondente a Adicionais Grat. Tecnica, Adic. ¿por qualificacao, Hora Extra Especial, Adic. Servico Extra e CET PGCE
|
2021NE000413 | 25/06/2021 | 451.945,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2021 correspondente a Adicionais Grat. Tecnica, Adic. ¿por qualificacao, Hor
|
2021NL002373 | 25/06/2021 | 0,00 | 451.945,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037894 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 362.779,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001195 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.319,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001178 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.568,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001160 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.417,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001161 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001177 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.933,78 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001164 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.313,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001192 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.881,39 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001179 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.495,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001184 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001180 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 817,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001162 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 689,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001163 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 647,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001190 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001187 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001181 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 434,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001182 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001185 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001194 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 247,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001183 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001188 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001189 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001186 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001193 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001191 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001159 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.417,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002407 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -5.417,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
