CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
14/05/2021
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
79221/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de exonerados desta secretaria ref. ao mes de abril/2021 correspondente a idenizacao de ferias exonerados
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000244 | 14/05/2021 | 6.896,17 | 6.896,17 | 6.896,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de exonerados desta secretaria ref. ao mes de abril/2021 correspondente a idenizacao de ferias exonerados
|
2021NE000244 | 14/05/2021 | 6.896,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de exonerados desta secretaria ref. ao mes de abril/2021 correspondente a idenizacao de ferias exonerados
|
2021NL001557 | 14/05/2021 | 0,00 | 6.896,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de exonerados desta secretaria ref. ao mes de abril/2021 correspondente a idenizacao de ferias exonerados
|
2021NL001559 | 14/05/2021 | 0,00 | 6.896,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por indevido
|
2021NL001558 | 14/05/2021 | 0,00 | -6.896,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024358 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.053,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000746 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 785,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000748 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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