CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
73581/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de abril/201 correspondente a adicionais, grat.tecnica, adic. por qualificacao, hora extra,especial, adic servico extra e CET PGCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000190 | 28/04/2021 | 473.214,52 | 473.214,52 | 473.214,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de abril/201 correspondente a adicionais, grat.tecnica, adic. por qualificacao, hora extra,especial, adic servico extra e CET PGCE
|
2021NE000190 | 28/04/2021 | 473.214,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de abril/201 correspondente a adicionais, grat.tecnica, adic. por qualificacao, hora
|
2021NL001271 | 28/04/2021 | 0,00 | 473.214,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020380 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 386.448,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000641 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.496,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000620 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.249,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000604 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.485,38 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000602 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.653,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000600 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.188,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000638 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000626 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.324,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000631 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000627 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.303,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000603 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.175,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000629 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.104,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000623 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 662,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000601 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 659,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000632 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000634 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000625 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000621 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000630 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000628 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000639 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000636 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 274,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000624 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000622 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000633 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000640 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000637 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000635 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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