CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
53620/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. aso mes de marco/2021 correspondente ao auxlio transporte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000112 | 25/03/2021 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. aso mes de marco/2021 correspondente ao auxlio transporte
|
2021NE000112 | 25/03/2021 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. aso mes de marco/2021 correspondente ao auxlio transporte
|
2021NL000771 | 25/03/2021 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014274 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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