CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
53620/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2021 CORRESWPONDENTE A ADICIONAIS, GRAT. TECNICA, ADIC. PORQUALIFICACAO, HORA EXTRA ESPECIAL. ADIC. SERVICO EXTRA E cet pgce
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000104 | 25/03/2021 | 335.518,02 | 335.518,02 | 335.518,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2021 CORRESWPONDENTE A ADICIONAIS, GRAT. TECNICA, ADIC. PORQUALIFICACAO, HORA EXTRA ESPECIAL. ADIC. SERVICO EXTRA E cet pgce
|
2021NE000104 | 25/03/2021 | 335.518,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2021 CORRESWPONDENTE A ADICIONAIS, GRAT. TECNICA, ADIC. PORQUALIFICACAO, HOR
|
2021NL000774 | 25/03/2021 | 0,00 | 335.518,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014281 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 265.137,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000402 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.996,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000382 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.946,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000363 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.653,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000365 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.251,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000391 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000398 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.324,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000388 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000380 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000364 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.128,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000385 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.104,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000383 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 662,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000389 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000366 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 597,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000394 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000397 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000384 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000386 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000399 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000392 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000401 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 274,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000387 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000379 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000390 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000393 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000400 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000395 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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