CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
002810
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
13621/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de janeiro/2021 correspondente a abono permanente conf. of 94/2021/gab/ugam/supfinan/secid
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000016 | 02/02/2021 | 4.987,90 | 4.987,90 | 4.987,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de janeiro/2021 correspondente a abono permanente conf. of 94/2021/gab/ugam/supfinan/secid
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2021NE000016 | 02/02/2021 | 4.987,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de janeiro/2021 correspondente a abono permanente conf. of 94/2021/gab/ugam/supfinan/
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2021NL000062 | 02/02/2021 | 0,00 | 4.987,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002002 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.987,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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