CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
13621/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE APO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE A ADICIONAIS/GRATIF. TECNICA/ADIC.POR QUALIFICACAO/HORA EXTRA ESPECIAL/ADIC.SERVICO ESXTRA E CET PGCE CONF. OF 94/2021/GAB/UGAM/SUPFINAN/SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000014 | 02/02/2021 | 343.847,32 | 343.847,32 | 343.847,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE APO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE A ADICIONAIS/GRATIF. TECNICA/ADIC.POR QUALIFICACAO/HORA EXTRA ESPECIAL/ADIC.SERVICO ESXTRA E CET PGCE CONF. OF 94/2021/GAB/UGAM/SUPFINAN/SECID
|
2021NE000014 | 02/02/2021 | 343.847,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE APO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE A ADICIONAIS/GRATIF. TECNICA/ADIC.POR QUALIFICAC
|
2021NL000066 | 02/02/2021 | 0,00 | 343.847,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002070 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 264.309,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000080 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.921,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000020 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.677,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000002 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000004 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.262,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000076 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.305,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000023 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.443,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000029 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000026 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000019 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000003 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.138,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000005 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 786,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000034 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 609,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000027 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000032 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000022 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000024 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000021 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 411,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000077 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000079 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000030 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000025 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000018 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000031 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000028 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000078 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000033 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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