CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
13621/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE AGRATIFICACAO POR TEMPO DE SERCICO CONF. OF. 94/2021/GAB/UGAM/SUPFINAN/SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000012 | 02/02/2021 | 12.455,17 | 12.455,17 | 12.455,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE AGRATIFICACAO POR TEMPO DE SERCICO CONF. OF. 94/2021/GAB/UGAM/SUPFINAN/SECID
|
2021NE000012 | 02/02/2021 | 12.455,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTE AGRATIFICACAO POR TEMPO DE SERCICO CONF. OF. 94/2
|
2021NL000059 | 02/02/2021 | 0,00 | 12.455,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002002 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.455,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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