CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
000193
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
205175/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DA AGED EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000453 | 20/10/2021 | 21.428,00 | 21.428,00 | 21.428,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DA AGED EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021.
|
2021NE000453 | 20/10/2021 | 21.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DA AGED EM SETEMBRO DE 2021, CO
|
2021NL006015 | 20/10/2021 | 0,00 | 21.428,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070345 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.428,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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