CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
201315/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA EM SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP PROC. 201315/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000447 | 20/10/2021 | 3.714,80 | 3.714,80 | 3.714,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA EM SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP PROC. 201315/2021.
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2021NE000447 | 20/10/2021 | 3.714,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA EM SETEM
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2021NL006007 | 20/10/2021 | 0,00 | 3.714,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066428 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.714,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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