CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
13/09/2021
Plano Interno:
018721
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
166865/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393375 E PROC. 166865/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000334 | 13/09/2021 | 2.212,60 | 2.212,60 | 2.212,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393375 E PROC. 166865/2021.
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2021NE000334 | 13/09/2021 | 2.212,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393375 E PROC. 166865/2021.
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2021NL004616 | 13/09/2021 | 0,00 | 2.212,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078099 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.212,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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