CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103655/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 19/2019-SEDU/SEAP, PROC. 103655/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000169 | 09/06/2021 | 8.421,20 | 8.421,20 | 8.421,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 19/2019-SEDU/SEAP, PROC. 103655/2021.
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2021NE000169 | 09/06/2021 | 8.421,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 19/2019-SEDU/SEAP, PROC. 103655/20
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2021NL002927 | 09/06/2021 | 0,00 | 8.421,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031502 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.421,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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