CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103212/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-CAEMA /SEAP, PROC. 10321/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000166 | 09/06/2021 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-CAEMA /SEAP, PROC. 10321/2021.
|
2021NE000166 | 09/06/2021 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-CAEMA
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2021NL002924 | 09/06/2021 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029680 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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