CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
10/11/2021
Plano Interno:
002721
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio ao Ensino
Processo:
212319/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 108/2017 COM A EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM VIGÊNCIA FINAL: 22/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008482 | 10/11/2021 | 70.000,00 | 68.532,84 | 68.532,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 108/2017 COM A EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM VIGÊNCIA FINAL: 22/12/2021.
|
2021NE008482 | 10/11/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 108/2017 COM A EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM
|
2021NL027860 | 21/12/2021 | 0,00 | 1.698,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 108/2017 COM A EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM
|
2021NL028242 | 27/12/2021 | 0,00 | 66.834,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 108/2017 COM A EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM
|
2021NL028121 | 27/12/2021 | 0,00 | 66.834,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar
|
2021NL028241 | 27/12/2021 | 0,00 | -66.834,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087740 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.698,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013042 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 227,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089621 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.606,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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