| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE006903
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA E ASSESSORIA EIRELI,CONTRATO Nº 79/2020 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DA DEMANDA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. LOTES I E II. NF-401. |
41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
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2021NE006921
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHERIA, LOTES I E II, NF. 400 E PROC. 135598/2021. |
124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| Totais: | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
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