| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE006141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA SHERRY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL DO BARRA DO CORDA. |
31.247,25 | 31.247,25 | 31.247,25 |
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2021NE006145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF, AO CONTRATO Nº 029/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONF. NF. 031 E PROC. 129466/2021. |
31.928,80 | 31.928,80 | 31.928,80 |
| Totais: | 63.176,05 | 63.176,05 | 63.176,05 |
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