CPF/CNPJ:
07052354000129
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
002725
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
136868/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SAO PAULO
Municipio:
SP04602000
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 74/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE MONITORADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. NF.896, PROC. 136868/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005252 | 17/08/2021 | 102.674,50 | 102.674,50 | 102.674,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 74/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE MONITORADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. NF.896, PROC. 136868/2021.
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2021NE005252 | 17/08/2021 | 102.674,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 74/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE MONITORADOS, NO MÊS DE JUNHO DE
|
2021NL014736 | 17/08/2021 | 0,00 | 102.674,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049113 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 96.000,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP006660 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.133,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014859 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.540,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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