CPF/CNPJ:
07052354000129
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
002725
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
183791/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SAO PAULO
Municipio:
SP04602000
Estado:
PJ
Empenho ref. a pagamento da empresa Synergye tecnologia da informatica ltda, do contrato nº 74/2020, do mes de Outubro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000172 | 12/02/2021 | 158.584,26 | 158.584,26 | 150.655,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa Synergye tecnologia da informatica ltda, do contrato nº 74/2020, do mes de Outubro de 2020.
|
2021NE000172 | 12/02/2021 | 158.584,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa Synergye tecnologia da informatica ltda, do contrato nº 74/2020, do mes de Outubro de 2020.
|
2021NL000430 | 12/02/2021 | 0,00 | 158.584,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa Synergye tecnologia da informatica ltda, do contrato nº 74/2020, do mes de Outubro de 2020.
|
2021NL000441 | 12/02/2021 | 0,00 | 158.584,26 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl
|
2021NL000440 | 12/02/2021 | 0,00 | -158.584,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000447 | 15/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.378,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002424 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 148.276,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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