| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002733
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO, TRANSAPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DA SEAP; PERIODO 14 A 30/ABRIL DE 2021N NF-1457. |
60.305,49 | 60.305,49 | 60.305,49 |
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2021NE002734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, CONTRATO N° 28/2021 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA UPR DE ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. NOTA FISCAL N° 1455. PROCESSO N° 82620/2021. |
127.889,64 | 127.889,64 | 127.889,64 |
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2021NE002736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, CONTRATO Nº28/2021-LOTE I, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO PERIODO DE 06 A 30 DE ABRIL DE 2021.NF-1453. |
22.857,93 | 22.857,93 | 22.857,93 |
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2021NE002737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, CONTRATO N° 28/2021 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO PERÍODO DE 06 A 30 DE ABRIL DE 2021. NOTA FISCAL N° 1456. PROCESSO N° 82560/2021. |
22.383,50 | 22.383,50 | 22.383,50 |
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2021NE003639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, LOTE I PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 105323/2021. |
121.839,71 | 121.839,71 | 121.839,71 |
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2021NE003640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, LOTE IX PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UPR DE ROSÁRIO-MA; NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 105456/2021. |
138.467,51 | 138.467,51 | 138.467,51 |
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2021NE003641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, LOTE II PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UPR DE SEGURANÇA MÁXIMA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 105416/2021. |
31.565,60 | 31.565,60 | 31.565,60 |
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2021NE003642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, LOTE III PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 105366/2021. |
26.109,41 | 26.109,41 | 26.109,41 |
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2021NE004365
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. fornecimento de alimentação para UPR Rosário/MA da empresa Edna M pereira no período de 01/06 a 30/06/21, proc.: 127023/2021. |
137.137,29 | 137.137,29 | 137.137,29 |
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2021NE004368
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. fornecimento de alimentação para UPR Paço do Lumiar/MA período de 01a 30/06/2021, proc.: 126760/2021. |
27.065,67 | 27.065,67 | 27.065,67 |
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2021NE004370
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. fornecimento de alimentação para unidades prisionais lote 1 período de 01 a 30/06/2021, proc.: 127005/2021. |
120.303,95 | 120.303,95 | 120.303,95 |
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2021NE004387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UPR DE SEGURANÇA MÁXIMA, NO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021; LOTE I. PROCESSO N° 126935/2021. |
30.345,00 | 30.345,00 | 30.345,00 |
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2021NE005864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP (SABOR & CIA), REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA UPR DE PAÇO LUMIAR, PERIODO DE JULHO/2021. NF 1498. PROCESSO N° 153050/2021. |
28.629,16 | 28.629,16 | 28.629,16 |
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2021NE005867
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Ref. a pagamento da empresa EDNA M. PEREIRA EPP( Sabor e Cia), contrato nº12/2021 lote II, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação na Upr de Segurança Maxima, no mês de julho/2021. nota fiscal nº1500 |
31.718,60 | 31.718,60 | 31.718,60 |
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2021NE005868
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA -EPP, REF. À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA UPR DE ROSÁRIO, PERIODO DE JULHO/2021. NF 1501. PROCESSO N° 153241/2021. |
136.063,94 | 136.063,94 | 136.063,94 |
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2021NE005869
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Ref. a pagamento da empresa EDNA M. PEREIRA EPP( Sabor e Cia), contrato nº12/2021 lote I, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação, no mês de julho/2021. nota fiscal nº1499 |
131.410,15 | 131.410,15 | 131.410,15 |
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2021NE007462
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa EDNA M PEREIRA, para o fornecimento de alimentação ( Desjejum, almoço, lanche e jantar, afim de atender a demanda desta secretaria/seap, Nf-1513 |
24.424,85 | 24.424,85 | 24.424,85 |
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2021NE007464
Dt. Emissão: Descrição: EMPÉNHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , NF- 1512. PROC. 179730/2021 |
33.705,80 | 33.705,80 | 33.705,80 |
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2021NE007470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NF 1511, PROCESSO N° 179743/2021. |
131.431,61 | 131.431,61 | 131.431,61 |
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2021NE007491
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa EDNA M PEREIRA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( DESEJUM, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR), AFIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA/SEAP, NF- 1510. |
136.192,76 | 136.192,76 | 136.192,76 |
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2021NE008437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO, TRANSAPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DA SEAP; MES DE SETEMBRO/2021 NF-1522 |
125.977,66 | 125.977,66 | 125.977,66 |
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2021NE008438
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa EDNA M. PEREIRA EPP ( SABOR & CIA), contrato nº 12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação, nas uprs contempladas no lote |II, no mes de setembro/2021, nf-1519. |
32.553,00 | 32.553,00 | 32.553,00 |
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2021NE008439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M. PEREIRA EPP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO, TRANSAPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DA SEAP; MES DE SETEMBRO/2021 NF-1521. LOTE III |
30.221,99 | 30.221,99 | 30.221,99 |
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2021NE008441
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa EDNA M. PEREIRA EPP ( SABOR & CIA), contrato nº 28/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação, nas uprs contempladas no lote |, no mes de setembro/2021, nf-1520. |
126.312,42 | 126.312,42 | 126.312,42 |
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2021NE010171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - LOTE I, NF 1532. PROCESSO N° 222351/2021 |
150.121,08 | 150.121,08 | 150.121,08 |
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2021NE010175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 01/09/2021 A 31/10/2021 - LOTE III, NF 1533. PROCESSO N° 222547/2021 |
26.598,71 | 26.598,71 | 26.598,71 |
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2021NE010180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - LOTE IX, NF 1534. PROCESSO N° 222533/2021 |
131.811,04 | 131.811,04 | 131.811,04 |
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2021NE010181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDNA M PEREIRA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - LOTE II, NF 1531. PROCESSO N° 222565/2021 |
44.708,10 | 44.708,10 | 44.708,10 |
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2021NE010234
Dt. Emissão: Descrição: EPENHO DA DESPESA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, COMNF. PROC. 50458/2021. RAP INSCRITO: 150.253,65 |
150.253,65 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.338.405,22 | 2.188.151,57 | 2.188.151,57 |
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