| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE005839
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. a pagamento da empresa TICKET SOLUÇÕES, aos serviços prestados de fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veiculos em junho de 2021 |
302.288,46 | 302.288,46 | 302.288,46 |
|
2021NE006124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF. 39453383 E PROC. 141846/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE006134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, DO PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS EM JUNHO DE 2021. |
345.758,19 | 345.758,19 | 345.758,19 |
| Totais: | 648.046,65 | 648.046,65 | 648.046,65 |
.png)
+
