CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
205563/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE IX, CONF. NF. 3109 E PROC. 205563/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008947 | 18/11/2021 | 550.389,32 | 550.389,32 | 550.389,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE IX, CONF. NF. 3109 E PROC. 205563/2021.
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2021NE008947 | 18/11/2021 | 550.389,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE IX, CO
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2021NL024089 | 18/11/2021 | 0,00 | 550.389,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080366 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 550.389,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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