CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
09/11/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
205796/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3107
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008414 | 09/11/2021 | 327.639,39 | 327.639,39 | 327.639,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3107
|
2021NE008414 | 09/11/2021 | 327.639,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021. DA EMPRESA AGILE NF-3107
|
2021NL022866 | 09/11/2021 | 0,00 | 327.639,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083058 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 327.639,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
