CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
196850/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS NO LOTE V. NOTA FISCAL Nº 2865, NO PERÍODO 01/04/2021 A 31/04/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007894 | 27/10/2021 | 1.921,86 | 1.921,86 | 1.921,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS CONTEMPLADAS NO LOTE V. NOTA FISCAL Nº 2865, NO PERÍODO 01/04/2021 A 31/04/2021.
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2021NE007894 | 27/10/2021 | 1.921,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 28/2021, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO
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2021NL021685 | 27/10/2021 | 0,00 | 1.921,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072654 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.921,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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