CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
25/10/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
132288/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 12/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE IX, MÊS DE JUNHO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007795 | 25/10/2021 | 582.034,77 | 582.034,77 | 582.034,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 12/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs CONTEMPLADAS NO LOTE IX, MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NE007795 | 25/10/2021 | 582.034,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 12/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNEC
|
2021NL021618 | 25/10/2021 | 0,00 | 582.034,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068830 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 582.034,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
