CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0132374/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 012/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONF. NF. 2858, PROC. 132374/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006173 | 14/09/2021 | 224.581,66 | 224.581,66 | 224.581,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 012/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONF. NF. 2858, PROC. 132374/2021.
|
2021NE006173 | 14/09/2021 | 224.581,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 012/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONF. NF. 2858, PROC. 132374/2021.
|
2021NL017673 | 14/09/2021 | 0,00 | 224.581,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056453 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 224.581,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
