CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
03/08/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
111799/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004787 | 03/08/2021 | 132.512,07 | 132.512,07 | 132.512,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.
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2021NE004787 | 03/08/2021 | 132.512,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.
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2021NL013653 | 03/08/2021 | 0,00 | 132.512,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044165 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.512,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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