CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
28/06/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
93176/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE VI, mês de Abril/2021 e Nota Fiscal nº2740.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003698 | 28/06/2021 | 747.904,08 | 747.904,08 | 747.904,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação nas UPRs contempladas no LOTE VI, mês de Abril/2021 e Nota Fiscal nº2740.
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2021NE003698 | 28/06/2021 | 747.904,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor da empresa Agile Corp Serviços Especializados, contrato nº12/2021, referente à prestação de serviços de preparo, transporte e forneci
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2021NL009367 | 28/06/2021 | 0,00 | 747.904,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035310 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 747.904,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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