CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
04/05/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
44653/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015-SUB-ROGAÇÃO LOTE I, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MES DE FEVEREIRO/2021, NFº 2512.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002296 | 04/05/2021 | 1.576.756,57 | 1.576.756,57 | 1.576.756,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015-SUB-ROGAÇÃO LOTE I, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MES DE FEVEREIRO/2021, NFº 2512.
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2021NE002296 | 04/05/2021 | 1.576.756,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015-SUB-ROGAÇÃO LOTE I, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAR
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2021NL005385 | 04/05/2021 | 0,00 | 1.576.756,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020795 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.576.756,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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