CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
15/03/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
14165/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORP SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS. MES DE DEZEMBRO/2020. NF-2377
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000904 | 15/03/2021 | 1.398.979,40 | 1.398.979,40 | 1.398.979,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORP SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS. MES DE DEZEMBRO/2020. NF-2377
|
2021NE000904 | 15/03/2021 | 1.398.979,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA AGILE-CORP SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS. MES DE DEZEMBRO/2
|
2021NL002046 | 15/03/2021 | 0,00 | 1.398.979,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009487 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.398.979,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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