CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
14180/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., DEZEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000533 | 25/02/2021 | 374.516,21 | 374.516,21 | 374.516,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., DEZEMBRO/2020.
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2021NE000533 | 25/02/2021 | 374.516,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., DEZEMBRO/2020.
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2021NL001067 | 25/02/2021 | 0,00 | 374.516,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005271 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 374.516,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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