CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
21/01/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
176874/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPNHO REF. A PAGAMETNO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015 SUB-ROGAÇÃO- LOTE I, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPR DESTA SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2020, NF- 2242.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 21/01/2021 | 1.215.832,85 | 1.215.832,85 | 1.215.832,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF. A PAGAMETNO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015 SUB-ROGAÇÃO- LOTE I, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPR DESTA SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2020, NF- 2242.
|
2021NE000002 | 21/01/2021 | 1.215.832,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPNHO REF. A PAGAMETNO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO Nº 19/2015 SUB-ROGAÇÃO- LOTE I, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE
|
2021NL000002 | 21/01/2021 | 0,00 | 1.215.832,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000092 | 22/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.215.832,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
