CPF/CNPJ:
00093943970353
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
002680
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
46044/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO RETROATIVO, DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 46044/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006742 | 24/09/2021 | 217,06 | 217,06 | 217,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO RETROATIVO, DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 46044/2021.
|
2021NE006742 | 24/09/2021 | 217,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DA DESPESA, REF. AO RETROATIVO, DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 46044/2021.
|
2021NL018939 | 27/09/2021 | 0,00 | 217,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008538 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059339 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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