| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA 12/04/2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2021NE006329
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/sal vador - ba no dia 13 a16/09/2021 |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
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2021NE006568
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/acailandia e davinopolis no dia 31/08/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE006597
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/acailandia no dia 04/09/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE008172
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/sao luis/porto franco e davinopolis no dia 03 04/10 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2021NE008748
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/sao luis e porto franco no dia 28 29/10 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2021NE010050
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/belem -pa no dia 22 23/11 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
| Totais: | 2.884,50 | 2.884,50 | 2.884,50 |
.png)
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