| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000131
Dt. Emissão: Descrição: empoenho ref adiantamento para custear desepsas com material de consumo conf.ra11/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE001438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DA R.A 96, PROCESSO N° 54699/2021, SERVIDOR FRANCIVALDO FEITOSA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE001529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESP. PEDREIRAS-SÃO LUIS 11 E 12/02/2021 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2021NE002612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA R.A 139, PROCESSO N° 86617/2021, SERVIDOR FRANCIVALDO FEITOSA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE003899
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-195 DO PRO:120441/2021 FRANCIVALDO FEITOSA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE005133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO DA RA-243 DO PRO:151751/2021 FRANCIVALDO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE007350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-314 DO PRO:195385/2021 FRANCIVALDO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE008218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-335 DO PROCESSO:215342/2021 FRANCINALDO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE009428
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de pedreiras/sao luis no dia 27 28/10 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE009917
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS EM PEDREIRAS/IMPERATRIZ, NOS DIAS 06 E 07/10/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totais: | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
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