Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE003597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SAO LUIS-GOV. NUNES FREIRE-CURURUPU 15 A 20/06/2021 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
2021NE006391
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas no dia 18 a 24/09/2021 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
Totais: | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
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