CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001042
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
150237/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 29/01/2021 | 211.000,00 | 206.759,11 | 206.759,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON
|
2021NE000019 | 29/01/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MARÇO DE 2021
|
2021NE000459 | 01/03/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - ABRIL DE 2021
|
2021NE000571 | 09/04/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EMPENHO - REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - ABRIL DE 2021
|
2021NE000572 | 09/04/2021 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - ABRIL DE 2021
|
2021NE000573 | 27/04/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MAIO DE 2021
|
2021NE000709 | 13/05/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - JULHO DE 2021
|
2021NE000995 | 13/07/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NE001178 | 11/08/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MES DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE001562 | 15/10/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE001794 | 12/11/2021 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912390888 - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - FATURA 59208
|
2021NL002322 | 30/04/2021 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912390888 - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 59470
|
2021NL003295 | 31/05/2021 | 0,00 | 18.730,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912390888 - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 59207
|
2021NL003293 | 31/05/2021 | 0,00 | 9.278,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912390888 - MES DE MAIO DE 2021 - FATURA 59861
|
2021NL004003 | 30/06/2021 | 0,00 | 16.156,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - MES DE JUNHO DE
|
2021NL004591 | 21/07/2021 | 0,00 | 24.123,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912520090 - MES DE JULHO DE 2021 - FATURA 60728
|
2021NL005841 | 27/08/2021 | 0,00 | 20.342,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS - CONTRATO 9912520090 - MES DE AGOSTO DE 2021 - FATURA 61256
|
2021NL006693 | 24/09/2021 | 0,00 | 10.812,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - CONTRATO 9912520090 - PROCON - MES DE SETEMBRO DE 2021 - 61679
|
2021NL007709 | 21/10/2021 | 0,00 | 17.675,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - CONTRATO 9912520090 - PROCON - MES DE OUTUBRO DE 2021 - 62170
|
2021NL008237 | 12/11/2021 | 0,00 | 15.628,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - PROCON - M
|
2021NL009464 | 14/12/2021 | 0,00 | 54.011,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - CONTRATO 9912520090 - PROCON - MES DE NOVEMBRO DE 2021 - FATURA 62524
|
2021NL009466 | 17/12/2021 | 0,00 | 54.011,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DATA INCORRETA
|
2021NL009465 | 17/12/2021 | 0,00 | -54.011,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024722 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030120 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.278,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031470 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.730,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038234 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.156,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047152 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.123,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057045 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.342,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063346 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.812,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074862 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.675,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076712 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.628,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088350 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 54.011,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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