CPF/CNPJ:
00025480855387
Emissão:
22/06/2021
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
108804/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - CONDUZIR O CARRO DO PROCON QUE IRÁ ATENDER A EQUIPE QUE ACOMPANHARÁ A AÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS - UNIDADE AMAPÁ DO MARANHÃO - 21 A 25 DE JUNHO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000837 | 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - CONDUZIR O CARRO DO PROCON QUE IRÁ ATENDER A EQUIPE QUE ACOMPANHARÁ A AÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS - UNIDADE AMAPÁ DO MARANHÃO - 21 A 25 DE JUNHO DE 2021
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2021NE000837 | 22/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - CONDUZIR O CARRO DO PROCON QUE IRÁ ATENDER A EQUIPE QUE ACOMPANHARÁ A AÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS
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2021NL003812 | 22/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033126 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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