CPF/CNPJ:
00006672907378
Emissão:
24/06/2021
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115103/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR MIGUEL JOSÉ MORAES NETO - TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO PROCON NA UNIDADE BEIRA MAR - UNIDADE LAGO DA PEDRA - 24 A 25 DE JUNHO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000881 | 24/06/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR MIGUEL JOSÉ MORAES NETO - TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO PROCON NA UNIDADE BEIRA MAR - UNIDADE LAGO DA PEDRA - 24 A 25 DE JUNHO DE 2021
|
2021NE000881 | 24/06/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR MIGUEL JOSÉ MORAES NETO - TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO PROCON NA UNIDADE BEIRA MAR - UNIDADE LAGO DA PEDRA - 24 A
|
2021NL003926 | 24/06/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034090 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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