CPF/CNPJ:
00005603680385
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
15033/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - ACOMPANHAR A OBRA DA UNIDADE DO PROCON EM BARREIRINHAS - 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000029 | 03/02/2021 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - ACOMPANHAR A OBRA DA UNIDADE DO PROCON EM BARREIRINHAS - 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NE000029 | 03/02/2021 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - ACOMPANHAR A OBRA DA UNIDADE DO PROCON EM BARREIRINHAS - 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NL000064 | 03/02/2021 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000904 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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