CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
000700
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0001153/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__fatura do mês de outubro/2021 conforme Quarto Termo Aditivo do contrato 032/2017 e processo 221810/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE011286 | 19/11/2021 | 7.785,83 | 7.785,83 | 7.785,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__fatura do mês de outubro/2021 conforme Quarto Termo Aditivo do contrato 032/2017 e processo 221810/2021
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2021NE011286 | 19/11/2021 | 7.785,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__fatura do mês de outubro/2021 conforme Quarto Termo Aditivo do contrato
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2021NL022379 | 29/11/2021 | 0,00 | 7.785,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082729 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.785,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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