CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
000700
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0001153/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Julho/2021-Proc.152491/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE006338 | 23/08/2021 | 8.930,99 | 8.930,99 | 8.930,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Julho/2021-Proc.152491/2021
|
2021NE006338 | 23/08/2021 | 8.930,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Julho/2021-Proc.152491/2021
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2021NL014848 | 31/08/2021 | 0,00 | 8.930,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Julho/2021-Proc.152491/2021
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2021NL015015 | 01/09/2021 | 0,00 | 8.930,99 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa incorreta
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2021NL015014 | 01/09/2021 | 0,00 | -8.930,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056259 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.930,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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