CPF/CNPJ:
26651031000104
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
000690
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
0114238/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
emp.ref desp.c/ fornecimento de agua mineral nos centros socioeducativos de sao luis e metropolitana conf. proc. 58392/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002672 | 23/04/2021 | 3.530,80 | 3.530,80 | 3.530,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: emp.ref desp.c/ fornecimento de agua mineral nos centros socioeducativos de sao luis e metropolitana conf. proc. 58392/21
|
2021NE002672 | 23/04/2021 | 3.530,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref desp.c/ fornecimento de agua mineral nos centros socioeducativos de sao luis e metropolitana conf. proc. 58392/21
|
2021NL014942 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl.ref desp.c/ fornecimento de agua mineral nos centros socioeducativos de sao luis e metropolitana conf. proc. 58392/21
|
2021NL016828 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.200,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056204 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065521 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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