CPF/CNPJ:
21645693000140
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
000690
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0026091/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metropolitana conforme pregão presencial nº 09/2020-CSL/FUNAC e processo 26091/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003569 | 19/05/2021 | 41.745,90 | 41.745,90 | 41.745,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metropolitana conforme pregão presencial nº 09/2020-CSL/FUNAC e processo 26091/2020
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2021NE003569 | 19/05/2021 | 41.948,99 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial da NE 3569 em razão de que o saldo restante não será pago
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2021NE011562 | 01/12/2021 | -203,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metro
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2021NL009412 | 25/06/2021 | 0,00 | 13.439,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metro
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2021NL013210 | 17/08/2021 | 0,00 | 8.895,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metro
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2021NL015196 | 20/09/2021 | 0,00 | 11.191,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente fornecimento de insumo para panificação e confeitaria para atender as demandas do centros socioeducativas em São Luis e região metro
|
2021NL018807 | 09/11/2021 | 0,00 | 8.218,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041745 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.439,82 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049241 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.895,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065483 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.191,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073814 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.218,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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