| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001730
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Fornecimento de Passagens Terrestres/Fatura Nº546/2021,__conforme Contrato Nº006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.34524/2021. |
73.997,78 | 73.997,78 | 73.997,78 |
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2021NE001735
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 550/2021,__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.32809/2021. |
6.391,22 | 6.391,22 | 6.391,22 |
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2021NE002662
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Fornecimento de Passagens Terrestres/Fatura Nº554/2021,__conforme Contrato Nº006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.63651/2021. |
61.819,51 | 61.819,51 | 61.819,51 |
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2021NE005316
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 557/2021,__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.112627/2021 |
10.015,05 | 10.015,05 | 10.015,05 |
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2021NE005320
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Fornecimento de Passagens Terrestres/Fatura Nº555/2021,__conforme Contrato Nº006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.116708/2021 |
82.298,09 | 82.298,09 | 82.298,09 |
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2021NE005373
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente fornecimento de passagens marítimas para Sede administrativa e centros socioeducativos conforme dispensa de licitação nº 007/2021-CSL/FUNAC e Termo de Ratificação nº 002/2021 |
1.850,36 | 1.850,36 | 1.850,36 |
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2021NE006293
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com fornecimento de Passagens Aéreas conforme Fatura 566/2021, Contrato 006/2017/ASPLAN/FUNAC e processo 152936/2021 |
16.984,21 | 16.984,21 | 16.984,21 |
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2021NE006294
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com fornecimento de Passagens Terrestres conforme fatura 558/2021, Contrato 006/2017/ASPLAN/FUNAC, processo 152942/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE006296
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com fornecimento de Passagens Terrestres conforme fatura 558/2021, Contrato 006/2017/ASPLAN/FUNAC, processo 152942/2021 |
56.487,92 | 56.487,92 | 56.487,92 |
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2021NE008074
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 570/2021__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.178045/2021 |
1.606,34 | 1.606,34 | 1.606,34 |
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2021NE008076
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Terrestre/Fatura Nº 569/2021__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.178072/2021 |
75.565,60 | 75.565,60 | 75.565,60 |
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2021NE011256
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 577/2021__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Processo 209152/2021 |
16.203,18 | 16.203,18 | 16.203,18 |
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2021NE011326
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 598/2021__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.0229259/2021 |
4.674,43 | 4.674,43 | 4.674,43 |
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2021NE011337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMETO DE PASSAGENS TERRESTRE CONTRATO 006/2017 PROCESSO 0228649/2021 |
90.005,92 | 90.005,92 | 90.005,92 |
| Totais: | 497.899,61 | 497.899,61 | 497.899,61 |
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